Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

noon84
Posty: 3
Rejestracja: 19 cze 2017, o 21:25

Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: noon84 » 19 cze 2017, o 22:07

Dobry wieczór,

zwracam się z prośbą o pomoc. Od dłuższego czasu próbuję wypełnić korektę zeznania podatkowego za rok 2014. Im dłużej nad tym siedzę, im więcej czytam, tym mniej rozumiem. Wierzę, że jedynie na tym forum uda mi się otrzymać pomoc.

Dochody PL:

Należności ze stosunku pracy:
Przychód - 10737,61
Koszty uzyskania przychodów - 778,75
Zaliczka - 489
Składki na ubezpieczenia społeczne - 1431,43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 721,23

Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia):
Przychód - 5670
Koszty uzyskania przychodów - 1006,31
Zaliczka - 334
Składki na ubezpieczenia społeczne - 638,45
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 389,95


Dochody NL:

Niestety nie wiem czy była to umowa o pracę, czy zlecenie. Muszę to jeszcze ustalić. Jeśli to nie kłopot, proszę o podanie obu wersji.

praca od 03.07.2014 do 31.07.2014
Loon loonbelasting/volksverzekeringen - 2173
Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering - 494
Verrekende arbeidskorting - 170
Loon Zorgverzekeringswet - 2173
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet - 0
Ziektekostenverzekering - 0
Levensloopverlofkorting - 0
Werkgeversbijdrage werknemersverzekeringen - 339
Werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet - 164


Pojęcia nie mam, co i jak wypełnić. Nadzieję pokładam w Waszej fachowej pomocy :)

wla.gle
Posty: 5762
Rejestracja: 10 lut 2010, o 09:34

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: wla.gle » 20 cze 2017, o 10:50

Składasz korektę zeznania na formularzach za rok 2014.
Rozliczenie na PIT-36, PIT/ZG, PIT/O
Do rozliczenia potrzebny będzie program
http://pit.dobry.pl/2014/index.php/programy/pity.html

oraz do wyliczenia ulgi abolicyjnej
http://pit.dobry.pl/programy/pity

Z Jaaropgave bierzesz płacę brutto (najwyższa kwota)
-Loon loonbelasting/volksverzekeringen = 2173 €
-i Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering = 494 € (pobrana przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne). 
Jeśli to umowa o pracę to od płacy brutto możesz odliczyć za każdy dzień pobytu zagranicą, w którym pozostawałaś w stosunku pracy diety.
Przeliczasz to na złotówki.
Jak od płacy brutto odejmiesz diety to możesz potem jeszcze odjąć koszty uzyskania przychodu za każdy miesiąc 111,25 zł.
Ten dochód, który Ci wyjdzie przenosisz do poz. 9 (jeśli umowa o pracę) pit zg. 

Z Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekering = 494 € liczysz sam podatek 5,10/36,25 , który wykażesz w pit zg /trzeba wyodrębnić podatek/ po przeliczeniu na zł do poz. 10.

Stosujesz metodę odliczenia proporcjonalnego, możesz zastosować ulgę abolicyjną.

Przychody przeliczasz wg kursu z dnia poprzedzającego postawienie do Twojej dyspozycji środków finansowych /wpływu na konto, wypłatę do "ręki"/.

Proponuję przyjąć kurs z 31-07-2014r=4,1640
Tak pokrótce..:-)).

Z rozliczenia pierwotnego mnie wyszedł zwrot podatku=231zł
Po uwzględnieniu dochodów z NL /umowa o pracę/ po złożeniu korekty do zwrotu=30zł.
W związku z tym trzeba będzie zapłacić należne odsetki od 201 zł od daty zwrotu kwoty
231 zł do daty złożenia korekty.

noon84
Posty: 3
Rejestracja: 19 cze 2017, o 21:25

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: noon84 » 20 cze 2017, o 20:19

Poddaję się :(
Szukam, czytam, próbuję... Nie przynosi to praktycznie żadnych efektów.
Programy zainstalowane, wpisuję dochody z polski (tu chyba filozofii nie ma):
PIT 36
43 - 10737,61
44 - 778,75
47 - 489
64 - 5670
65 - 1006,31
68 - 334
145 - 2069,88

PIT ZG
9 - 7212,70
10 - 288,43
Przyjąłem kurs z 30 lipca (na dzień przed wypłatą).

Do tego momentu chyba nie popełniłem błędu, ale głowy bym nie dał, bo już sam sobie nie ufam :)

Chciałem prosić o podanie pełne rozwiązanie. Mam na myśli, co jak wyliczyć i gdzie wpisać (szczególnie ulgę abolicyjną). Zdaję sobie sprawę, że nadużywam dobrej woli, ale obawiam się, że przy kolejnych rozliczeniach będę miał identyczny problem. Mając jednak kompletny przykład będę mógł się nim posłużyć.

wla.gle
Posty: 5762
Rejestracja: 10 lut 2010, o 09:34

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: wla.gle » 21 cze 2017, o 06:56

Proponuję przyjąć moje wyliczenia są podobne:
kurs=4,1640
il dni = 29
m-c= 1

przychód=7237,03 KUP= 111,25, dochód=7125,78

Rozliczenie na formularzach PIT-36, PIT/ZG , PIT/O za rok 2014.

Wklejam dane bezpośrednio z formularza PIT-36:
PIT-36 poz.
43="17 974,64"
44="890,00"
45="17 084,64"
47="489,00"
64="5 670,00"
65="1 006,31"
66="4 663,69"
68="334,00"
86="23 644,64"
87="1 896,31"
88="21 748,33"
89="823,00"
145="2 069,88"
149="19 678,45"
173="19 678,45"
176="19 678"
179="289,40"
177="2 986,02"
181="2 696,62"
182="1 111,18"
186="792,33" – ulga abolicyjna z poz. 43 PIT-O
191="793,11"
192=793
193="823,00"
194="0,00"
195="30,00"
196="823,00"
205="0,00"
207="0,00"
209="0,00"
210="30,00"


PIT/ZG
6-Niderlandy/Holandia
kwota przychodu=7237,03
KUP=111,25
9=7125,78
10=289,40

PIT/O
43,48=792,33 ulga abolicyjna
Kwotę 792,33 trzeba wpisać z palca do poz. 43 /program sam nie liczy/.

Do obliczenia ulgi abolicyjnej robimy zeznanie podatkowe dwoma metodami.
Ulga abolicyjna to różnica w wyliczonym podatku :
1. metoda rozliczenia – wyłączenie z progresją poz 181= 1904,29
2. metoda proporcjonalnego odliczenia poz. 181 = 2696,62

Ulga abolicyjna – 2696,62-1904,29 =792,33

Proszę sprawdzić ......

snykwa
Posty: 5467
Rejestracja: 13 sty 2014, o 23:53

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: snykwa » 21 cze 2017, o 07:03

Nie podałeś jeszcze wpisanej składki zdrowotnej w poz. 182=1111,18.
Program, który podał Ci wla.gle:
http://pit.dobry.pl/programy/pity
będzie służył do wyliczenia ulgi abolicyjnej (ponieważ program za 2014 nie posiada takiej możliwości, dopiero za 2015 i 2016 mają tą mozliwość).

Zainstaluj, wybierz PIT-36+PIT/ZG i PIT/0 i wpisz kwoty w odpowiednie pozycje czyli: 43, 44, 47, 64, 65, 68, 153, 196 i w PIT/ZG w poz. 9 i 10.
W PIT/0 w poz. 43 wybierz opcję "przez program". Zostanie obliczona ulga abolicyjna (806,45) i przepisz ją do PIT/0 za 2014 do poz. 43.
Powinno Ci wyjść 27 zł do zapłaty.

Ahoj wla.gle-nie zauważyłem, że odpowiadasz.

wla.gle
Posty: 5762
Rejestracja: 10 lut 2010, o 09:34

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: wla.gle » 21 cze 2017, o 07:21

Ahoj!
Nic się nie dzieje-lepiej dwie odpowiedzi niż żadna...

snykwa
Posty: 5467
Rejestracja: 13 sty 2014, o 23:53

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: snykwa » 21 cze 2017, o 07:26

Oczywiście ja przyjąłem kwoty podane przez Ciebie noon84 dlatego ulga abolicyjna i wynik końcowy troszkę się różnią.

noon84
Posty: 3
Rejestracja: 19 cze 2017, o 21:25

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: noon84 » 22 cze 2017, o 19:43

Udało się wypełnić w programie PITy 2014 bez problemu :) Dziękuję bardzo za pomoc.
Mam jednak problem z przepisywaniem danych do e-pity 2014. Dochód z PIT/ZG jest przepisywany do pola 43 PIT-36, co skutkuje podwójnym odliczeniem KUP. Dodałem "na siłę w polu 43 PIT-36 111,25 zł i teraz jest dobrze, ale zastanawiam się. czy to może jakoś wpłynąć na zeznanie wysyłane drogą elektroniczną?
Kolejne pytania - czy odsetki faktycznie wynoszą 8 groszy za dzień zwłoki? Jeśli nie, jak mogę obliczyć ile powinienem zwrócić?

snykwa
Posty: 5467
Rejestracja: 13 sty 2014, o 23:53

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: snykwa » 22 cze 2017, o 22:48

Kwota z PIT/ZG z poz. 9 jest przenoszona do PIT-36 poz. 45 i sumowana z krajowym dochodem.
Kwotę kosztów 111,25 w PIT-36 poz. 44 musisz sam dodać do krajowych kosztów 778,85 i będzie 890. Zwiększy Ci się o 111,25 przychów w poz. 43 PIT-36.
Masz mieć tak (jeśli przyjąłeś kwoty podane przez wla.gle):
PIT/ZG:
poz.9=7125,78
poz. 10=289,40
PIT-36:
poz. 43=17 974,64
poz. 44=890,00
poz. 45=17 084,64
Tu masz kalkulator odsetek:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/kalkulator-odsetek
Odsetki powinny Ci wyjść w kwocie do niecałych 40 zł.

wla.gle
Posty: 5762
Rejestracja: 10 lut 2010, o 09:34

Re: Korekta zeznania podatkowego za pracę w PL i NL 2014

Post autor: wla.gle » 23 cze 2017, o 07:57

@nnon84
---> Udało się wypełnić w programie PITy 2014 bez problemu :)

Nie przepisuj do innych programów, w PITY 2014 jest możliwość wysłania elektronicznie - pasek u samej góry "biała koperta" -> wyślij zeznanie do urzędu".
Trochę treningu i nie będziesz chciał korzystać z innych programów :).

Dodam, że kwotą autoryzującą przy wysyłaniu jest kwota przychodu podatnika z zeznania za rok 2015r.

ODPOWIEDZ